Overzicht van lasten en baten per programma

					bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2019		Begroting 2019		Resultaat 2019		Rekening 2018
01 - Gemeenteraad
Lasten	8.567		8.690		122	V	8.315
Baten	45		35		10	V	277
Saldo exclusief reserves	8.523	N	8.655	N	132	V	8.038	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	8.523	N	8.655	N	132	V	8.038	N
02 - College en Bestuur
Lasten	9.423		8.907		516	N	10.609
Baten	917		1.200		283	N	316
Saldo exclusief reserves	8.506	N	7.707	N	799	N	10.294	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	8.506	N	7.707	N	799	N	10.294	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie
Lasten	95.140		95.324		184	V	86.936
Baten	69.882		69.486		396	V	66.578
Saldo exclusief reserves	25.258	N	25.838	N	580	V	20.359	N
Dotaties	0		0		0	-	1.000
Onttrekkingen	898		1.616		718	N	134
Saldo inclusief reserves	24.360	N	24.222	N	137	N	21.225	N
04 - Openbare orde en Veiligheid
Lasten	63.756		64.708		952	V	60.430
Baten	7.076		6.818		258	V	4.672
Saldo exclusief reserves	56.680	N	57.890	N	1.210	V	55.758	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	56.680	N	57.890	N	1.210	V	55.758	N
05 - Cultuur en Bibliotheek
Lasten	105.866		106.095		229	V	105.762
Baten	8.289		8.172		117	V	7.671
Saldo exclusief reserves	97.577	N	97.923	N	346	V	98.091	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	97.577	N	97.923	N	346	V	98.091	N
					bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2019		Begroting 2019		Resultaat 2019		Rekening 2018
06 - Onderwijs
Lasten	140.279		141.016		737	V	137.269
Baten	53.369		54.110		741	N	56.186
Saldo exclusief reserves	86.910	N	86.906	N	4	N	81.083	N
Dotaties	0		0		0	-	3.400
Onttrekkingen	547		3.500		2.953	N	4.455
Saldo inclusief reserves	86.363	N	83.406	N	2.957	N	80.028	N
07 - Werk en Inkomen
Lasten	603.854		603.596		258	N	621.807
Baten	401.939		395.515		6.425	V	397.000
Saldo exclusief reserves	201.915	N	208.082	N	6.167	V	224.807	N
Dotaties	5.000		5.000		0	-	1.378
Onttrekkingen	9.839		12.000		2.161	N	3.750
Saldo inclusief reserves	197.075	N	201.082	N	4.006	V	222.435	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Lasten	574.592		570.112		4.480	N	543.312
Baten	67.101		61.390		5.711	V	65.490
Saldo exclusief reserves	507.491	N	508.722	N	1.231	V	477.822	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		1.250		1.250	N	2.800
Saldo inclusief reserves	507.491	N	507.472	N	19	N	475.022	N
09 - Buitenruimte
Lasten	152.772		153.533		761	V	152.781
Baten	57.513		54.537		2.976	V	56.770
Saldo exclusief reserves	95.259	N	98.996	N	3.737	V	96.011	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	190		365		175	N	2.050
Saldo inclusief reserves	95.069	N	98.631	N	3.562	V	93.961	N
10 - Sport
Lasten	58.450		60.371		1.921	V	54.038
Baten	13.515		13.980		465	N	9.733
Saldo exclusief reserves	44.934	N	46.391	N	1.457	V	44.305	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	658		878		220	N	2.017
Saldo inclusief reserves	44.277	N	45.513	N	1.236	V	42.288	N
					bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2019		Begroting 2019		Resultaat 2019		Rekening 2018
11 - Economie
Lasten	42.177		43.269		1.092	V	53.853
Baten	5.011		3.627		1.384	V	7.603
Saldo exclusief reserves	37.166	N	39.643	N	2.476	V	46.249	N
Dotaties	1.459		1.459		0	-	2.837
Onttrekkingen	5.114		7.010		1.896	N	6.880
Saldo inclusief reserves	33.512	N	34.093	N	581	V	42.206	N
12 - Mobiliteit
Lasten	62.323		75.304		12.981	V	65.600
Baten	74.299		73.252		1.047	V	67.155
Saldo exclusief reserves	11.976	V	2.051	N	14.028	V	1.555	V
Dotaties	0		0		0	-	45
Onttrekkingen	2.889		2.862		27	V	3.175
Saldo inclusief reserves	14.866	V	811	V	14.055	V	4.685	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen
Lasten	120.862		159.849		38.987	V	141.807
Baten	94.473		125.019		30.546	N	100.490
Saldo exclusief reserves	26.388	N	34.829	N	8.441	V	41.317	N
Dotaties	12.569		15.267		2.698	V	12.472
Onttrekkingen	14.636		20.840		6.204	N	29.469
Saldo inclusief reserves	24.322	N	29.256	N	4.934	V	24.320	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening
Lasten	113.167		110.729		2.438	N	114.126
Baten	15.217		12.539		2.679	V	17.885
Saldo exclusief reserves	97.949	N	98.190	N	240	V	96.241	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	0		0		0	-	0
Saldo inclusief reserves	97.949	N	98.190	N	240	V	96.241	N
15 - Financiën
Lasten	33.105		34.226		1.121	V	26.405
Baten	1.527.968		1.533.592		5.624	N	1.448.428
Saldo exclusief reserves	1.494.863	V	1.499.366	V	4.502	N	1.422.023	V
Dotaties	306.218		306.218		0	-	191.723
Onttrekkingen	361.570		379.167		17.596	N	321.279
Saldo inclusief reserves	1.550.216	V	1.572.315	V	22.099	N	1.551.579	V
					bedragen x €1.000
Programma	Rekening 2019		Begroting 2019		Resultaat 2019		Rekening 2018
16 - Overhead
Lasten	289.551		283.691		5.860	N	283.580
Baten	7.398		4.455		2.943	V	4.825
Saldo exclusief reserves	282.153	N	279.236	N	2.917	N	278.755	N
Dotaties	0		0		0	-	0
Onttrekkingen	182		150		32	V	900
Saldo inclusief reserves	281.971	N	279.086	N	2.885	N	277.855	N

TOTAAL GENERAAL
Lasten	2.473.885		2.519.420		45.535	V	2.466.630
Baten	2.404.015		2.417.727		13.712	N	2.311.078
Saldo exclusief reserves	69.870	N	101.693	N	31.823	V	155.552	N
Dotaties	325.246		327.944		2.698	V	212.855
Onttrekkingen	396.523		429.637		33.114	N	376.909
Saldo inclusief reserves	1.407	V	0	N	1.407	V	8.503	V