Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de gerealiseerde
investering ten opzichte van de begroting (in duizenden euro's) in 2019.
Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk
twee.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Programma & Investering | Begroting 2019 | Realisatie investering 2019 | Onder-/Overbesteding 2019 | ||||||
Totaal | Derden/ | Gem. | Totaal | Derden/ | Gem. | Totaal | Derden/ | Gem. | |
Programma 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||||||
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 4.753 | 4.753 | 1.354 | 1.354 | -3.399 | 0 | -3.399 | ||
Afvalverwijdering | 2.566 | 2.566 | 1.525 | 1.525 | -1.041 | 0 | -1.041 | ||
7.319 | 0 | 7.319 | 2.879 | 0 | 2.879 | -4.440 | 0 | -4.440 | |
Programma 05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||||||
Amare | 65.622 | 65.622 | 41.904 | 41.904 | -23.718 | 0 | -23.718 | ||
Musea | 109 | 109 | 178 | 178 | 69 | 0 | 69 | ||
Overige accomodaties voor kunstbeoefening | 200 | 200 | 24 | 24 | -176 | 0 | -176 | ||
Bibliotheek | 1.250 | 1.250 | 444 | 444 | -806 | 0 | -806 | ||
67.181 | 0 | 67.181 | 42.550 | 0 | 42.550 | -24.631 | 0 | -24.631 | |
Programma 06 - Onderwijs | |||||||||
Kinderopvang | 2.003 | 2.003 | 1.841 | 1.841 | -162 | 0 | -162 | ||
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs (vastgoed) | 329 | 329 | 0 | -329 | 0 | -329 | |||
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | 5.956 | 5.956 | 197 | 197 | -5.759 | 0 | -5.759 | ||
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 235 | 235 | 0 | -235 | 0 | -235 | |||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 17.262 | 17.262 | 12.663 | 12.663 | -4.599 | 0 | -4.599 | ||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs | 232 | 232 | 0 | -232 | 0 | -232 | |||
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 14.802 | 14.802 | 5.513 | 5.513 | -9.289 | 0 | -9.289 | ||
40.819 | 0 | 40.819 | 20.214 | 0 | 20.214 | -20.605 | 0 | -20.605 | |
Programma 07 - Werk en Inkomen | |||||||||
Investeringen in productieplatform | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 0 | 248 | ||
0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | |
Programma 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | |||||||||
Beheer en exploitatie CJG | 1.225 | 1.225 | 0 | -1.225 | 0 | -1.225 | |||
Ruimtebiedende wijkcentra | 185 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
Ambulancevervoer | 550 | 550 | 0 | -550 | 0 | -550 | |||
Centraal | 685 | 685 | 1.244 | 1.244 | 559 | 0 | 559 | ||
Jeugd | 742 | 742 | 82 | 82 | -660 | 0 | -660 | ||
Veilig thuis | 1.730 | 1.730 | 1.741 | 1.741 | 11 | 0 | 11 | ||
Zorg en Opvang | 250 | 250 | 232 | 232 | -18 | 0 | -18 | ||
5.367 | 0 | 5.367 | 3.484 | 0 | 3.484 | -1.883 | 0 | -1.883 | |
Programma 09 - Buitenruimte | |||||||||
Wagenpark veegbedrijf | 1.810 | 1.810 | 997 | 997 | -813 | 0 | -813 | ||
Vervanging riolering | 19.846 | 19.846 | 25.265 | 22.565 | 2.700 | 5.419 | 2.719 | 2.700 | |
Warenmakten | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |||
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 2.323 | 2.323 | 493 | 493 | -1.830 | 0 | -1.830 | ||
Software IbDH | 0 | 480 | 480 | 480 | 0 | 480 | |||
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 2.267 | 2.267 | 285 | 285 | -1.982 | 0 | -1.982 | ||
Buitenruimte | 2.500 | 90 | 2.410 | 2.893 | 435 | 2.458 | 393 | 345 | 48 |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 1.381 | 1.381 | 430 | 430 | -951 | 0 | -951 | ||
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 2.292 | 2.292 | 969 | 969 | -1.323 | 0 | -1.323 | ||
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 200 | 200 | 266 | 266 | 66 | 0 | 66 | ||
Insteekhaven nabij Herenbrug | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | |||
Meerjarenprogramma kunstwerken | 9.612 | 9.612 | 10.099 | 0 | 10.099 | 487 | 0 | 487 | |
Netwerk Randstadrail | 300 | 300 | -93 | -393 | 300 | -393 | -393 | 0 | |
Oude Centrum | 1.958 | 1.958 | 678 | 678 | -1.280 | 0 | -1.280 | ||
Renovatie Koningstunnel | 18.002 | 18.002 | 14.113 | 14.113 | -3.889 | 0 | -3.889 | ||
Tophalte/HOR Leyweg | 51 | 51 | 20 | 20 | -31 | 0 | -31 | ||
3e haven Kadeherstel | 597 | 597 | 258 | 258 | -339 | 0 | -339 | ||
Kijkduin | 2.341 | 2.341 | 203 | 203 | -2.138 | 0 | -2.138 | ||
Morgenstond Midden | 384 | 580 | -196 | 141 | 141 | 0 | -243 | -439 | 196 |
OR Hobbemaplein | 498 | 498 | 243 | 243 | -255 | 0 | -255 | ||
Westlandse Zoom | 1.800 | 1.800 | 1.084 | 1.084 | -716 | 0 | -716 | ||
68.162 | 20.516 | 47.646 | 58.942 | 22.748 | 36.194 | -9.220 | 2.232 | -11.452 | |
Programma 10 - Sport | |||||||||
Sport en spelaccommodaties (vastgoed) | 291 | 291 | 224 | 224 | -67 | 0 | -67 | ||
Groene sportvelden en terreinen (overig) | 3.695 | 3.695 | 3.114 | 3.114 | -581 | 0 | -581 | ||
Sport en spelaccommodaties (Nieuw beleid: let's stick together: athletic skills track | 500 | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | |||
Sport en spelaccommodaties | 587 | 587 | 73 | 73 | -514 | 0 | -514 | ||
5.073 | 0 | 5.073 | 3.411 | 0 | 3.411 | -1.662 | 0 | -1.662 | |
Programma 11 - Economie | |||||||||
Reis Living Lab | 535 | 535 | 0 | -535 | 0 | -535 | |||
535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | -535 | 0 | -535 | |
Programma 12 - Mobiliteit | |||||||||
Meerjarenplan Fiets | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
Parkeergarages | 942 | 942 | 1.203 | 1.203 | 261 | 0 | 261 | ||
DHNC Fietsenkelder | 11.484 | 5.984 | 5.500 | 5.226 | 5.226 | 0 | -6.258 | -758 | -5.500 |
Aankoop parkeergarage De Zeeheld | 3.764 | 3.764 | 0 | -3.764 | 0 | -3.764 | |||
Busplatform Den Haag Centraal (te activeren deel) | 10.966 | 4.190 | 6.776 | 9.474 | 4.998 | 4.476 | -1.492 | 808 | -2.300 |
Herinrichting Gedempte Gracht | 100 | 100 | 85 | 85 | -15 | 0 | -15 | ||
Inrichting verkeer | 2.097 | 2.097 | 2.738 | 400 | 2.338 | 641 | 400 | 241 | |
Meerjarenplan Fiets | 5.039 | 1.366 | 3.673 | 7.811 | 6.216 | 1.595 | 2.772 | 4.850 | -2.078 |
Netwerk Randstadrail | 450 | 450 | 8 | 8 | -442 | 0 | -442 | ||
Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord | 0 | 338 | 338 | 338 | 0 | 338 | |||
Lijn 1 Centrum-Noord | 3.750 | 3.750 | 7.350 | 7.350 | 3.600 | 3.600 | 0 | ||
Noordwestelijke Hoofdroute | 8.613 | 18 | 8.595 | 6.384 | 547 | 5.837 | -2.229 | 529 | -2.758 |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 200 | 200 | 43 | 43 | -157 | 0 | -157 | ||
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 300 | 300 | 204 | 204 | -96 | 0 | -96 | ||
Parkeren openbare ruimte | 3.089 | 3.089 | 3.749 | 3.749 | 660 | 0 | 660 | ||
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 49.983 | 49.833 | 150 | 64.382 | 64.382 | 14.399 | 14.549 | -150 | |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 100 | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |||
Verkeersplan | 800 | 800 | 483 | 483 | -317 | 0 | -317 | ||
Morgenstond Midden (voorheen grex) | 175 | 175 | 0 | -175 | 0 | -175 | |||
101.866 | 65.141 | 36.725 | 109.492 | 89.119 | 20.373 | 7.626 | 23.978 | -16.352 | |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | |||||||||
De Titaan | 439 | 439 | 572 | 572 | 133 | 0 | 133 | ||
Herontwikkeling Vitalizee/Legoland | 755 | 755 | 754 | 754 | 0 | -1 | 754 | -755 | |
Klusobjecten | 2.749 | 2.749 | 3.100 | 3.100 | 351 | 0 | 351 | ||
Vervanging applicatie BAG | 200 | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | |||
Kust gezond diversen | 793 | 793 | 766 | 766 | -27 | 0 | -27 | ||
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 1.500 | 1.500 | 650 | 650 | -850 | 0 | -850 | ||
Midden-boulevard Scheveningen | 1.000 | 1.000 | 1.581 | 1.581 | 581 | 0 | 581 | ||
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 315 | 315 | 5 | 5 | -310 | 0 | -310 | ||
OR Junoblok (vernieuwing kademuren) | 185 | 185 | 0 | -185 | 0 | -185 | |||
7.936 | 0 | 7.936 | 7.428 | 754 | 6.674 | -508 | 754 | -1.262 | |
Programma 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | |||||||||
Key2BZ | 318 | 318 | 526 | 526 | 208 | 0 | 208 | ||
Speelvoorzieningen | 101 | 101 | 0 | -101 | 0 | -101 | |||
Wijkpark Cromvliet | 1.881 | 1.881 | 152 | 152 | -1.729 | 0 | -1.729 | ||
2.300 | 0 | 2.300 | 678 | 0 | 678 | -1.622 | 0 | -1.622 | |
Programma 15 - Financiën | |||||||||
Erfpacht | 15.000 | 15.000 | 64.713 | 64.713 | 49.713 | 0 | 49.713 | ||
15.000 | 0 | 15.000 | 64.713 | 0 | 64.713 | 49.713 | 0 | 49.713 | |
Programma 16 - Overhead | |||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 1.361 | 1.361 | 219 | 219 | -1.142 | 0 | -1.142 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 2.750 | 2.750 | 1.785 | 1.785 | -965 | 0 | -965 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 2.240 | 2.240 | 324 | 324 | -1.916 | 0 | -1.916 | ||
Concernbrede Informatiesystemen | 70 | 70 | 0 | -70 | 0 | -70 | |||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | 309 | 309 | 5 | 5 | -304 | 0 | -304 | ||
CIS Basisinfra 2014 | 1.750 | 1.750 | 1.679 | 1.679 | -71 | 0 | -71 | ||
1 Financiële administratie | 1.100 | 1.100 | 1.307 | 1.307 | 207 | 0 | 207 | ||
Aanschaf hardware/software | 3.958 | 3.958 | 8.256 | 8.256 | 4.298 | 0 | 4.298 | ||
Diverse investeringen installaties | 5.607 | 5.607 | 5.326 | 5.326 | -281 | 0 | -281 | ||
Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg | 500 | 500 | 501 | 501 | 1 | 0 | 1 | ||
Vervanging binnenzonwering | 282 | 282 | 0 | -282 | 0 | -282 | |||
Vloerafwerking stadhuis en garage | 100 | 100 | 32 | 32 | -68 | 0 | -68 | ||
Informatie Gestuurd Werken (IGW) | 2.245 | 2.245 | 2.133 | 2.133 | -112 | 0 | -112 | ||
22.272 | 0 | 22.272 | 21.567 | 0 | 21.567 | -705 | 0 | -705 | |
TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG | 343.830 | 85.657 | 258.173 | 335.712 | 112.727 | 222.985 | -8.118 | 27.070 | -35.188 |