Binnen dit programma wordt 19% (€ 1,7 mln.) besteed aan de vergoeding aan raadsleden. De apparaatskosten van de gemeenteraad bedragen € 3,5 mln. (39%), waarvan € 2,0 mln. fractievergoedingen betreft. De bestuursondersteuning gemeenteraad beslaat € 1,9 mln. (22%)
De uitgaven van de raadsorganisatie (ROR) worden bijna geheel (€ 8,5 mln.) gedekt uit de algemene middelen. Jaarlijks wordt een bijdrage ontvangen van de gemeente Leidschendam-Voorburg ten behoeve van het budget voor de ombudsman, die ook de ombudsman is voor deze gemeente.

De lasten en baten hebben betrekking op: de vergoeding aan de raadsleden, de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals vergoedingen aan de fracties en de kosten van de raads- en commissievergaderingen. Het gaat ook om de en de uitvoering van taken door de onderdelen van de raadsorganisatie: griffie, ombudsman en de rekenkamer. De antidiscriminatie voorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman maar is met ingang van 2019 ondergebracht bij programma 14 (Stadsdelen, integratie en dienstverlening).

Het programma kent een positief resultaat van € 0,1 mln. Dit is in vergelijking met 2018 een aanmerkelijk lager resultaat. Hoe komt dit?
- Er zijn2 fracties meer dan in de vorige raadsperiode. Dit zorgt voor een toename van de tegemoetkoming fractieondersteuning (€ 0,1 mln.);
- De jaarlijkse vergoeding aan de raadsleden is verhoogd voor een voorziening voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden (€ 0,1 mln.)
- Er is meer geld gegaan naar werkplekken voor de fracties en extra tablets (€ 0,2 mln.).

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Hier vallen de maandelijkse vergoeding aan raadsleden onder. Op grond van het gewijzigde landelijke rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  ontvangt de raad na vastlegging in de verordening rechtpositie raads- en commissieleden jaarlijks een extra vergoeding voor een regeling voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Deze extra vergoeding kost € 0,1 mln. structureel.

Deze apparaatskosten gaan over de middelen om de gemeenteraad en de raadscommissies te ondersteunen. Denk aan fractieondersteuning, huisvesting van de gemeenteraad en verslaglegging van raadsvergaderingen.

Apparaatskosten gemeenteraad                  € 0,3 mln. N  I

In 2019 gingen de kosten omhoog voor werkplekken bij de fracties, extra tablets voor fractievertegenwoordigers vanwege de verordening rechtpositie raads- en commissieleden en invoering van een ICT service specifiek gericht op de raadsleden (€ 0,2 mln.).

Ook is er door de autonome stijging van het aantal fracties als gevolg van de verkiezingen van 13 naar 15 jaarlijks een extra uitgave tegemoetkoming fractieondersteuning van € 0,1 mln. Dit is een autonome ontwikkeling waarop geen invloed kan worden uitgeoefend: gaat in de toekomst het aantal fracties dalen dan daalt ook de tegemoetkoming fractieondersteuning.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter van de raad, het presidium en de raadscommissies.

Bestuursondersteuning Gemeenteraad               € 0,4 mln. V  I

Personeelslasten                           € 0,1 mln. V I
De formatie van de griffie kent enige ruimte (circa 1 fte inclusief overhead) om situaties op te vangen als langdurig ziekteverlof, zwangerschapsverlof of tijdelijke activiteiten. In 2019 is tijdelijk een externe kracht ingezet op archiefbeheer, maar per saldo is er sprake van een klein voordeel.

Onvoorziene uitgaven                        € 0,2 mln. V I
Aangezien het programma geen bestemmingsreserve kent, is er enige ruimte opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dit jaar is er op dit budget een beperkt beroep gedaan voor een kleine verbouwing van de raadzaal. Hierbij de notulisten een andere werkplek hebben gekregen.

Diversen                           € 0,1 mln. VI

De ombudsman behandelt vanuit een onafhankelijke positie klachten van bewoners en instellingen over de gemeentelijke organisatie. De ombudsman geeft in een eigen jaarverslag aan welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn ontplooid.

De rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamer beschrijft in een eigen jaarverslag de activiteiten van het afgelopen jaar. In 2019 is het resultaat € 0,037 mln. voordeel. Dat is lager dan 10% van het jaarbudget van deze activiteit. In de Verordening op de Rekenkamer is opgenomen dat de rekenkamer dit resultaat meeneemt naar het volgende jaar.