Het programmaresultaat is in 2019 € 0,8 mln. nadelig. Het nadeel is vooral veroorzaakt door het lager te verwachten resultaat op de afrekening van het liquidatiesaldo van het Stadsgewest Haaglanden (€ 0,4 mln.) en een nadeel (0,4 mln.) als gevolg van de dotatie aan de Voorziening wachtgeld voormalige collegeleden als gevolg van het vertrek van de burgemeester en twee wethouders.

Afwijkingen ten opzichte van 2018
De lasten in 2019 zijn € 1,2 mln. lager dan in 2018. De daling wordt vooral veroorzaakt door:

• De lagere dotatie (€ 0,7 mln.) in 2019 aan de voorziening wachtgeld voormalige collegeleden. In 2018 vertrokken na de verkiezingen drie wethouders.
• In 2018 werd One Young World Summit georganiseerd (€ 0,4 mln.).

De baten zijn in 2019 € 0,6 mln. hoger dan in 2018. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verantwoorde baat in 2019 uit de liquidatie van het Stadgewest Haaglanden (0,7 mln.)

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Onder deze activiteit vallen alle personele kosten, apparaatskosten, reiskosten en de kosten van Kabinet en Protocol. Daarnaast zijn de kosten van het Moreel Joods rechtsherstel en Moreel Nederlands-Indisch rechtsherstel hier verantwoord.

College van B&W                        € 0,4 mln. N  I

Personele kosten B&W(€ 0,2 mln. N)
Dit nadeel is opgebouwd uit een incidenteel nadeel en een incidenteel voordeel. Het nadeel wordt veroorzaakt door het vertrek van twee wethouders en de burgemeester in 2019. Hiervoor is tussentijds de voorziening wachtgeld oud bestuurders geactualiseerd. Daardoor is een extra dotatie gedaan welke heeft geleid tot een nadeel van € 0,4 mln. Hiertegenover staat een incidenteel voordeel op de afrekening van het APPA-plan 2018 (pensioenen bestuurders) van € 0,2 mln.

Apparaatskosten B&W (€ 0,3 mln. N)
De programmakosten voor het moreel rechtsherstel bij zowel de Joodse als de Indische gemeenschap hebben incidenteel geleid tot een nadeel van € 0,1 mln. Hiernaast heeft de vorming van het nieuwe college ook tot extra kosten geleid (0,2 mln. N).

Representatie B&W (0,1 mln. V)
Er is sprake van een voordeel van 0,1 mln., opgebouwd uit diverse kleine posten.

Hieronder vallen de bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Bestuurlijke samenwerking                     € 0,4 mln. N  I

Als gevolg van een juridisch kwestie heeft de afwikkeling van de liquidatie Stadsgewest Haaglanden  vertraging opgelopen. De verwachting is dat na afronding liquidatie (in 2020) het positieve saldo voor Den
Haag ongeveer € 0,8 mln. zal bedragen. Dit is ongeveer € 0,4 minder dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Het vertrek van twee wethouders en de burgemeester in 2019 heeft geleid tot tussentijds actualisering van de voorziening wachtgeld voormalige collegeleden. Daarnaast kon de voorziening voor één oud-wethouder worden verlaagd doordat hij in 2019 een nieuwe betrekking vond. Per saldo diende de voorziening met € 0,6 mln. te worden verhoogd.