De lasten in programma 4 worden verdeeld over de Brandweer en rampenbestrijding (68%), de bestrijding onveiligheid (31%) en de strandveiligheid (1%). De dekking voor dit programma komt uit Algemene middelen (89%), Rijksbijdragen (10%) en overige inkomsten (1%).

Binnen dit programma is een voordeel ontstaan op zowel de baten als de lasten. Het voordeel op de lasten heeft te maken met lagere lasten bij de persoonsgebonden aanpak en de beveiliging openbare ruimte. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door een hoger voordeel op de afrekening VRH 2018.

Afwijkingen ten opzichte van 2018
De hogere lasten en baten in 2019 worden 0.a veroorzaakt door hogere lasten en baten bij de onderdelen:

• RIEC (€ 0,5 mln.), als gevolg van een hogere Rijksbijdrage in 2019.
• Ondermijningsfonds (€ 1,6 mln.), dit betreft een specifieke Rijksbijdrage die vanaf 2019 op basis van een meerjarig projectplan is toegekend.

Naast bovengenoemde posten zijn de lasten in 2019:

• hoger door de stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden (€ 1,5 mln.). Het betreft de reguliere stijging als gevolg van trend en areaaluitbreiding.
• lager door lagere uitgaven in 2019 aan radicalisering (€ 0,4 mln.)

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Brandweer en rampenbestrijding                  € 0,1 mln. V  I

De gemeente Den Haag ontving € 0,1 mln. meer dan begroot als resultaat van de eindafrekening 2018 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor Brandweer en rampenbestrijding.

Bestrijding onveiligheid                     € 1,1 mln. V  I

BART!                              € 0,1 mln. V Neutraal
Binnen deze activiteit is een neutraal voordeel te melden voor het project BART!. Het Rijk had hiervoor via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld van € 0,1 mln. Na het opstellen van de gemeentebegroting heeft het Rijk besloten dit bedrag niet meer beschikbaar te stellen via het Gemeentefonds maar via een reguliere rijkssubsidie. Dit leidt in programma 4 tot een neutraal voordeel en in programma 15 tot een neutraal nadeel.
Beveiliging openbare ruimte                     € 0,3 mln. V  I
Israël heeft ervoor gekozen om hun ambassade niet op Plein 1813 te huisvesten, maar aan de Johan de Wittlaan. Op basis van een advies van de NCTV zal worden bepaald welke veiligheidsmaatregelen op de nieuwe locatie noodzakelijk zijn. De NCTV zal dit advies waarschijnlijk in 2020 uitbrengen. De middelen in de begroting 2019 voor maatregelen in de openbare ruimte voor de beveiliging van de nieuwe locatie van de ambassade zijn daarom niet uitgegeven. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 0,3 mln.

Persoonsgebonden aanpak                     € 0,3 mln. V  I
Voor de persoonsgebonden aanpak is door de jaren heen veel geld beschikbaar gesteld vanuit openbare orde en veiligheid. In 2019 is kritisch gekeken naar de inkoop van persoonsgebonden trajecten. Dit leidde tot de inkoop van minder trajecten. Bovendien werd een bedrag van € 0,1 mln. terugontvangen uit de afrekening van trajecten 2018. Daarnaast was in het budget persoonsgebonden aanpak 2019 € 0,1 mln. gereserveerd voor een bijdrage in de kosten van de huisvesting van ex-gedetineerden. Het gebrek aan beschikbare woonruimte heeft ertoe geleid dat dit bedrag niet is uitgegeven. Deze ontwikkelingen leidden tot een voordeel van in totaal € 0,3 mln. op persoonsgebonden aanpak. De ruimte in dit budget wordt vanaf 2020 ingezet voor de verdere ontwikkeling van de speerpunten en prioriteiten van het huidige college.
Aanpak  Radicalisering en Polarisatie                  € 0,2 mln. V  I
In 2019 ontving de gemeente via het Gemeentefonds zogenaamde Versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie van het Rijk. Deze middelen mogen op grond van de financiële rijksregels ook in 2020 worden ingezet. Een deel van de uit de middelen 2019 gedekte projecten loopt door in 2020. Om die reden is een deel van de beschikbare middelen (€ 0,2 mln.) niet uitgegeven.

Overig                              € 0,2 mln. V  I

De voorziening Overgangsregeling FLO Brandweer is een voorziening met een egaliserend karakter en kent een jaarlijks begrote dotatie. In 2019 is aan deze voorziening € 2,7 mln. gedoteerd. De uitgaven waren voor 2019 te laag geraamd, dit heeft de afwijking veroorzaakt. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft in december 2019 een nieuwe raming afgegeven voor de rest van de looptijd (tot 2047). In 2020 zal de begroting hierop worden aangepast. De toekomstige uitgaven kunnen worden gedekt door het saldo van deze voorziening en het structurele budget voor de jaarlijkse dotatie.