Lasten
24% van de lasten is voor subsidiëring van welzijnsinstellingen en zelfstandige buurthuizen die gebiedsgericht werken gebaseerd op de gemeentelijke ambities voor welzijn, jeugdwerk en opbouwwerk. Daarnaast gaat 23% naar activiteiten voor het openbaar groen, beheer en onderhoud van speelvoorzieningen en strandbeheer. Zo’n 19% van de lasten heeft betrekking op de uitvoering van Burgerzaken en de Frontoffice, zoals reisdocumenten, rijbewijzen, basisregistratie personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. Er is 11% uitgegeven aan subsidies voor het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt en activiteiten van het actieplan burgerparticipatie.

Baten
Het merendeel van de programmalasten wordt gedekt uit de algemene middelen. De specifieke opbrengsten binnen dit programma zijn circa 13%. Dit gaat vooral om legesopbrengsten (circa 8%). Daarnaast zijn er inkomsten uit de verhuur van gemeentegrond als bouwterrein, huuropbrengsten voor standplaatsen, verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen en vergoedingen van kabel- en leidingbedrijven voor het opbreken van de openbare weg.

Toelichting op het financiële resultaat van het programma
Het resultaat op dit programma is in totaal € 0,2 mln. voordelig ten opzichte van de begroting. Dit is een afwijking van 0,2% van de begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

• Er is een voordelig resultaat op het stadsdeelbudget inrichting en onderhoud buitenruimte van € 1,1 mln. door meer vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg en verhuren van openbare ruimte en standplaatsen (o.a. kiosken).
• Er is een voordelig resultaat op het stadsdeelbudget openbaar groen en openlucht recreatie van € 0,4 mln. vanwege een incidentele meevaller op het groenonderhoud.
• Er is een voordelig resultaat op leefbaarheid en bewonersparticipatie van € 0,4 mln. dat samenhangt met de kosten voor de organisatie van Regiodeal Zuidwest. Het programma bevond zich begin 2019 nog in de opstartfase waardoor de uitgaven lager zijn dan begroot.

• Er is € 1 mln. voordeel op de activiteit integratie en burgerschap. Dit komt omdat het actieprogramma Integratie & Inburgering vertraging heeft opgelopen in 2019 waardoor instellingen geen beroep hierop hebben kunnen doen.
• Burgerzaken heeft een negatief resultaat van € 2,85 mln. ten opzichte van de begroting. Door verminderde legesopbrengsten van reisdocumenten leidde dit tot een heroriëntatie op de loketdienstverlening. In 2019 is een ingrijpende reorganisatie afgerond en is de loketdienstverlening op 2 locaties gebundeld te weten Escamp en Centrum. Dit leidde tot hoog ziekteverzuim. De financiële overschrijdingen betroffen: tijdelijke boventalligheid, extra uitzendkrachten en op bestuurlijk verzoek (RIS 301408) het tijdelijke inrichten van informatiehulppunten ingericht op de overige stadsdeelkantoren.
• Overige verschillen, per saldo € 0,2 mln. voordelig, bestaan uit diverse voor- en nadelen die in de financiële verantwoording per activiteit worden toegelicht.

Waar bestaan de kosten uit?

Financiële verantwoording per activiteit

Stadsdelen

In 2019 is € 18,7 mln. uitgegeven aan het onderhoud van openbaar groen. Het gaat om planmatig onderhoud van het wijk- en buurtgroen in de Haagse wijken en het beheer en onderhoud van de bomen in Haagse straten. Het gaat ook om de incidentele inzet op kwaliteitsverbetering van wijk- en buurtgroen. Daarnaast is er € 4,8 mln. besteed aan speelvoorzieningen waarvan € 0,6 mln. betrekking heeft op kapitaallasten voor aangelegde speelvoorzieningen en € 4,2 mln. hangt samen met het kwalitatief op peil houden van de 567 bestaande speelplekken. De overige lasten, € 2,0 mln. betreffen de werkzaamheden strandbeheer en beheer van grachten en vaarten (maaien van oevers).

De baten hebben voor € 0,1 mln. betrekking op opbrengsten en bijdragen voor groen en voor € 0,2 mln. op verrekening van lasten nutsvoorzieningen met strandtenthouders.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget openbaar groen en openluchtrecreatie €
 0,4 mln. V/I

Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting wordt verklaard door een incidentele meevaller bij de afrekening met de aannemer voor het groenonderhoud.

In 2019 is er € 26,8 mln. besteed aan de inzet van welzijns-, jeugd- en opbouwwerkers. Het gaat hier om de welzijnsinzet door Haagse welzijnsinstellingen waarmee de gemeente subsidieafspraken heeft gemaakt en de innovatieregeling kleine welzijnsinitiatieven. De onderhoudskosten, beheerlasten en kapitaallasten van de welzijnspanden zijn € 0,8 mln. De overige lasten bedragen € 0,1 mln. voor de subsidie aan de buurtkamers.

De baten betreffen de huuropbrengsten uit verhuur van accommodaties aan welzijnsinstellingen.

In 2019 is een bedrag van €12,4 mln. besteed aan initiatieven voor leefbaarheid en bewonersparticipatie en diverse kleine werkzaamheden in de buitenruimte en € 0,2 mln. voor de organisatie van de Regiodeal Zuidwest.

Toelichting financieel resultaat leefbaarheid- en bewonersparticipatie € 0,4 mln. V/I

De middelen die beschikbaar waren voor participatie zijn daaraan besteed. Het voordelige resultaat wordt verklaard doordat de organisatie van het programma Regiodeal Zuidwest minder heeft uitgegeven omdat het dit jaar in de opstartfase zat. Middels de reserve cofinanciering wordt het in de komende jaren besteed (zie programma 15).

In 2019 is ruim € 8 mln. besteed aan het onderhoud van wegen, straten en pleinen, en bijna € 2 mln. is besteed aan straatreiniging en overige zaken van gebruik van de openbare ruimte.
Aan de batenzijde is € 2,7 mln. ontvangen voor vergoedingen voor het opbreken van de openbare weg en voor verhuringen van de openbare ruimte.

Toelichting financieel resultaat stadsdeelbudget inrichting en onderhoud buitenruimte € 1,1
mln. V/I

Het voordelige resultaat wordt met name verklaard door extra opbrengsten verhuringen openbare ruimte en degeneratieopbrengsten vanwege grote(re) bouwontwikkelingen en de aanleg van 5G –netwerken die bij de vaststelling van de begroting nog niet waren voorzien.

In 2019 is € 0,6 mln. besteed aan kleinschalige herinrichtingen en aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners. Daarnaast is er voor € 0,8 mln. besteed aan het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek.

In 2019 is er € 0,6 mln. besteed aan graffitibestrijding en € 0,3 mln. aan duurzaamheid. Dit laatste betreft onder meer de subsidiëring van bewonersinitiatieven.

In 2019 is er € 0,7 mln. uitgegeven aan kleinschalige initiatieven in de 8 stadsdelen en aan het opstellen, analyseren en uitwerken van de leefbaarheidsscans. Ook is het project De Gulden Klinker voor € 0,1 mln. bekostigd.

In 2019 is voor € 0,4 mln. besteed aan het ondersteunen van de bewonersinitiatieven veiligheid, inclusief de bijdrage voor buurtbemiddeling en mediation.

Lasten
Aan volwasseneducatie is € 0,9 mln. besteed. Daarvan is € 0,7 mln. besteed aan trajecten voor basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden). Daarnaast is voor circa € 0,2 mln. subsidie verstrekt aan verschillende instellingen die taalactiviteiten voor volwassenen aanbieden.

Lasten
De omvang van de totale uitgaven aan media bedraagt € 1,7 mln. Van dit bedrag is circa € 1,3 mln. middels subsidies verstrekt aan diverse omroepen. De apparaatslasten bedragen circa € 0,4 mln.

Lasten
De omvang van de totale uitgaven aan integratie bedragen circa € 4,6 mln. Van dit bedrag is circa € 3,7 mln. aan subsidies verstrekt. De apparaatslasten bedragen circa € 0,9 mln.

Toelichting op financiële resultaten                   € 1,0 mln. V/I

Integratie en burgerschap                        € 0,9 mln. V/I

Het actieprogramma Integratie & inburgering dat in 2019 aan de gemeenteraad zou worden aangeboden, heeft vertraging opgelopen en wordt nu begin 2020 verwacht. Hierdoor hebben de instellingen geen beroep kunnen doen op het actieprogramma. Daardoor is een voordeel ontstaan van circa € 0,9 mln.

Vrijval subsidies                            € 0,1 mln. V/I

Er is sprake van een vrijval van diverse subsidies oude jaren van circa € 0,1 mln.

Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit de subsidieverstrekkingen aan de stichting Vluchtelingenwerk en het Haags Noodfonds.

Baten
De baten in 2019 zijn de ontvangen eigen bijdragen van nieuwkomers voor de participatieverklaringstrajecten.

Dienstverlening

De lasten in 2019 hebben betrekking op het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, landelijke taken, basisregistratie van personen, verkiezingen en het beheer van dienstsystemen. De baten betreffen tegemoetkomingen voor landelijke taken, verkiezingen, maar ook projecten als de Verkiezingen en een bijdrage voor het Vestigingsregister.

Toelichting financieel resultaat Burgerzaken € 2,85 mln. N/I

2019 was voor het klantcontactcentrum een transformatiejaar. De verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten leidde tot een heroriëntatie op de loketdienstverlening. Dit heeft in 2019 zijn beslag gekregen door de afronding van een ingrijpende reorganisatie en het bundelen van de loketdienstverlening op 2 locaties: Escamp en Centrum. Mede als gevolg van de reorganisatie was er een hoog ziekteverzuim.  Dit heeft ook geleid tot financiële overschrijdingen:

• De reorganisatie leidde tot tijdelijke boventalligheid van medewerkers (€ 0,2 mln.).
• Om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te borgen zijn extra uitzendkrachten ingehuurd (€ 1.6 mln.).
• Op bestuurlijk verzoek (RIS 301408) zijn bij de stadsdeelkantoren waar de loketdienstverlening medio 2019 is gestopt, tijdelijke informatiehulppunten ingericht. Dit leidde tot meer personele kosten en huisvestingslasten (€ 0,3 mln.).
• De vrijgekomen publieksruimtes op de stadsdeelkantoren hebben nog geen herbestemming (alternatieve gemeentelijke invulling dan wel afstoten panden). Dit leidt tot ongedekte kosten van circa € 0,75 mln. Deze kosten landen op dit moment in programma 14.

In totaal is er € 9,2 mln. aan leges ontvangen, waarvan de gemeente € 3,6 mln. heeft afgedragen aan de rijksoverheid. De realisatie is nagenoeg conform de begroting 2019.

Speelvoorzieningen
De uitvoering vindt in 2020 plaats.

Wijkpark Cromvliet
In het meerjarig investeringsplan is het project transformatie Cromvlietplein naar Wijkpark Cromvliet opgenomen. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde voorontwerp (RIS 298738) is de uitvoering in 2018 gestart. Dit loopt door in 2019 en 2020. In 2020 zal de oplevering plaatsvinden.