Strategische kernvoorraad
De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren vormen de strategische kernvoorraad.
Het onderhoud van deze panden wordt volgens strategische onderhoudsplannen (MOP) uitgevoerd.
Het vervangen van grote componenten, zoals dakbedekking en verwarmingselementen, zijn investeringen. Deze verlopen financieel via het Meerjarig Investeringsplan (MIP)
In de jaarrekening 2019 is in totaliteit een bedrag van € 7,9 mln. aan onderhoud aan panden verantwoord, waarvan € 2 mln. is geactiveerd.
Financieel overzicht
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgaven in 2019 ten opzichte van de begroting.
(Bedragen in €1.000)
Vul naam van het onderwerp in | Begroot 2019 | Uitkomst 2019 | Saldo 2019 |
SKV Panden Basis | |||
Structureel onderhoud | |||
| 4.993 | 3.270 | 1723 |
| 2.398 | 2.626 | -228 |
Investeringen m.b.t. onderhoud | |||
| 1.180 | 2.008 | -828 |
Totaal kosten onderhoud | 8.571 | 7.904 | 667 |
Op onderhoud is per saldo € 1,498 mln. Minder aan lasten verantwoord dan begroot. Dit is het gevolg van een begrotingswijziging van € 0,83 mln van het Forum, en de ingevoerde “inkoopstop” bij het IDC.
Structureel
Aan projectmatig onderhoud dat ten laste is gebracht van investeringskredieten is in 2019 een bedrag besteed van € 2 mln. Ten opzichte van de investeringsbegroting betekent is dit een hogere besteding van
€ 0,8 mln. i.v.m. het activeren van diverse (deels doorgeschoven) projecten.