Bedrijfsvoering

Omvang organisatie aantallen en fte
De formatie groeide in 2019 met 133 fte tot 8.050 fte. De bezetting is met 297 fte toegenomen naar 7.916 fte. Het invullen van vacatureruimte en de instroom van medewerkers op functies waarvoor geen formatie gecreëerd is (zoals beschut werk), heeft ervoor gezorgd dat de bezetting harder is gegroeid dan de formatie. Het aantal medewerkers nam in 2019 met circa 307 toe tot 8.967 medewerkers.

*Bezetting 2018 en 2019 is gecorrigeerd met het aantal ingeleverde Vitaliteitsuren i.v.m. deelname aan de Generatiepact/Vitaliteitspact. Deze (gecorrigeerde) bezetting is de daadwerkelijke bezetting op een formatieplek.
** Functies die niet aan specifieke taak zijn toebedeeld. Het betreft o.a. trainee-plekken.

Aandeel overhead
In 2019 is het aandeel overhead 31%. Dit is 0,3% lager dan het streefcijfer (31,3%) dat in 2014 met de gemeenteraad is afgesproken.

Omvang apparaat (in euro's)
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief bestuur).

Apparaatskosten naar soort
Apparaatskosten bestaan uit de loonkosten voor het ambtelijk apparaat, inhuur externen, vorming en opleiding, huisvestings- en facilitaire kosten, ICT kosten, kapitaallasten (afschrijvingen en rente, mits deze betrekking hebben op het laten functioneren van de organisatie), en overige materiële kosten. Naast de lasten worden er ook externe baten gerealiseerd door het ambtelijk apparaat.

Apparaatskosten per programma
In onderstaande tabel ziet u de toegerekende apparaatskosten in 2019 per programma, totaal € 676,3 mln.
Ten opzichte van de begroting is er € 11,2 mln. meer toegerekend. Daarnaast is er nog € 54,1 mln. aan apparaatskosten verrekend met balansposten zoals voorzieningen, onderhanden werk en materiële activa. Dit is 6,9 mln. meer dan begroot. In totaal is er op de apparaatskosten een resultaat behaald van € 18 mln. nadelig. De apparaatskosten worden op basis van verdeelsleutels als indirecte kosten toegerekend aan de beleidsprogramma's, het overzicht overhead, en aan de balans.
In de beleidsverantwoording worden de resultaten van de verschillende programma's inhoudelijk toegelicht.

Inhuur externen
We hanteren als norm voor inhuur dat de kosten maximaal 15% bedragen van de loonsom. In 2019 bedroegen de kosten voor inhuur € 103 mln. en 15,7% van de loonsom. Hiermee is de norm in 2019 met 0,7% overschreden. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de behoefte  aan specifieke expertise (in totaal is hierop € 20,3 mln. ingehuurd) en door inhuur ten gevolge van krapte op de arbeidsmarkt en/of het overbruggen van een wervingsperiode (in totaal is hierdoor voor € 7,2 mln. ingehuurd). De aard van de inhuur is divers. In 2019 ging het vooral om administratief personeel (22 %), ICT-personeel (20%), technisch personeel inclusief ingenieurs (13%) en interim-management (8%). 

In 2019 was het inhuurpercentage 0,9% lager dan in 2018, toen bedroeg de inhuur 16,6% van de loonsom. De daling hebben we in 2019 onder meer gerealiseerd door een strikt regime waarbij alle inhuur kritisch is bezien op nut, noodzaak en tariefhoogte.  In 2019 zijn verder maatregelen genomen om de organisatie voor te bereiden op de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020.